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山丹縣恒達糧油收儲有限責任公司關于縣委第三巡察組巡察反饋意見整改情況通報

發表日期:2019-10-25 10:43 作者:朱芳源
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    根據縣委統一安排,2019年4月17日至6月30日,縣委第三巡察組對我公司進行了巡察。2019年8月6日,縣委第三巡察組向恒達公司反饋了巡察意見。按照黨務公開原則和巡察有關要求。現將巡察整改情況予以公布。

一、強化主體責任,抓好整改工作部署

根據巡察反饋的意見,我公司切實加強組織領導,成立巡察反饋意見整改落實工作領導小組,為整改工作提供堅強有力的組織保障。召開會議研究整改過程中發現的新問題,并提出意見建議,全力推進整改工作。落實整改任務,明確整改措施、責任領導、責任人、整改期限,積極有序開展整改工作。

二、堅持問題導向,穩步推進整改落實

(一)黨的政治建設方面

問題一: 黨的領導弱化,存在以董事長辦公會代替黨支部會議現象。

主要表現:(1)2018年3月23日,董事長辦公會議研究人員調整和夏曉芳違規處理事項,沒有提交支委會議研究。

整改情況:公司于2019年9月14日召開支委會議,對2018年3月23日董事長辦公會擴大會議對公司人員調整和對夏曉芳違規處理決定,提交支委會議研究,征求各委員意見,與會各委員對當時的決定無異議。會議強調了今后公司議事決策流程,明確公司“三重一大”事項必須經支委會研究決定,然后經董事長辦公會通過后執行,充分發揮國有企業黨支部領導核心作用,確保黨支部把方向、管大局、保落實。

主要表現:(2)2018年11月21日,董事長辦公會議研究主題黨日活動事宜,董事長辦公會議代替支部會議。

整改情況:公司于2019年9月14日召開支委會議,對2018年11月21日董事長辦公會議研究主題黨日活動事宜提交支委會議研究,征求與會委員意見,與會委員對當時的決定無異議。強調今后嚴格按照甘肅省國有企業黨支部建設標準化手冊黨支部政治建設和思想建設工作規范開展組織生活,嚴肅黨內政治生活。

問題二: 領導班子決策能力弱,經營水平不高,企業缺乏活力,缺乏市場競爭力,企業改革有待進一步深化.

主要表現:(3)2016年以來,企業僅僅依靠政府儲糧補貼、爭取項目、鋪面場地租金度日,職工銷售糧油等創收渠道少,推動企業經營發展的思路不廣、辦法不多、措施不力,缺乏創新精神。通過資本保值增長率分析,增幅較小,反映企業發展后勁不足。

整改情況:一是加強領導班子建設,采取引進來走出去的辦法加大領導班子的培訓力度,提升領導班子的決策能力;二是加大融資力度,拓寬經營渠道,培植新的經濟增長點。2019年爭取融資2000萬元,與瑞源啤酒原料公司合作收購啤酒大麥13000噸,力爭實現銷售收入2600萬元;加強與福潤萬家等商戶的合作,銷售成品糧油1500噸,增加企業經營收入;與東旭面粉廠合作,代加工小麥1000噸,提高輪換原糧附加值;與丹盛油脂合作,銷售食用油500噸,增加企業經營收入;積極申請中儲糧代儲資格,力爭盤活1.5萬噸閑置倉容,增加企業經營收入。

問題三:黨的建設缺失,缺乏有效監督,存在諸多廉政風險。

主要表現:(4)2018年公司原任監事會主席崗位調整后,公司黨支部沒有及時研究調整監事會成員,監事會無法對公司資金運行、項目實施等方面的工作進行有效監督。2016、2017年公司監事會形同虛設,存在廉政風險。

整改情況:由于政府機構改革和人事變動,公司監事會成員空缺3人,監事會主席空缺,縣國有資產監管職能、縣屬國有企業監事會的職責劃歸縣審計局。公司已書面請示縣審計局,申請修改章程、委派監事會成員和監事會主席。待公司監事會人員完備后,監事會將完善各項規章制度,切實履行監事會責任。

主要表現:(5)政治生態不健康,領導班子執行議事決策制度不到位,貫徹落實民主集中制不嚴格。

整改情況:公司分別于2019年8月12日、8月20日、9月10 日組織學習了《黨章》《關于新形勢下黨內政治生活的若干準則》《關于在深化國有企業改革中堅持黨的領導加強黨的建設的若干意見》等相關文件精神,把加強黨的領導和完善公司治理統一起來,明確國有企業黨組織在公司法人治理結構中的法定地位;嚴格執行國有企業“三重一大”事項必須經過支委會討論研究,然后由董事長辦公會議通過實施的規定。

2019年9月14日,公司召開支委會,研究通過了公司《民主議事決策制度》,進一步明確了議事流程和議事規則

主要表現:(6)2018年6月21日、6月28日、8月30日三次董事會,均存在一把手直接拍板現象

整改情況:公司分別于2019年8月12日、8月20日、9月10 日組織學習了《黨章》《關于新形勢下黨內政治生活的若干準則》《關于在深化國有企業改革中堅持黨的領導加強黨的建設的若干意見》等相關文件精神,把加強黨的領導和完善公司治理統一起來,明確國有企業黨組織在公司法人治理結構中的法定地位;嚴格執行國有企業“三重一大”事項必須經過支委會討論研究,然后由董事長辦公會議通過實施的規定。

2019年9月14日,公司召開支委會,研究通過了公司《民主議事決策制度》,進一步明確了議事流程和議事規則

 (二)黨的思想建設方面

問題一:學習習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神不夠全面深入,理論與實際聯系不緊密.

主要表現:(7)2016年無單位和領導干部學習筆記。公司職工楊學春的學習十九大精神心得體會文章存在網絡抄襲現象,出現“作為一名審計人員,創新審計理念”等表述。

整改情況:一是嚴格落實黨支部學習制度,制定切合實際的學習計劃,每月不少于2次集中學習,每月不少于1次黨小組學習,每月不少于1次自學;二是要求領導干部、黨員認真撰寫學習筆記;三是支部書記王云路與楊學春同志進行約談,督促其在今后端正學習態度。楊學春同志認真反省自己的問題,向黨支部遞交了檢討并重新撰寫了十九大報告學習心得。

主要表現:(8)2017、2018年度支部學習記錄,2018年度第一黨小組學習記錄過于簡單,部分學習記錄只有標題、沒有內容,2017 年度個人學習筆記沒有調閱。

整改情況:一是指定專人記錄單位、黨小組學習筆記;二是嚴格落實學習筆記調閱制度,端正學習態度,確保學習效果。每季度調閱一次學習筆記。

問題二:意識形態工作責任制落實不到位。

主要表現:(9)存在意識形態工作資料歸檔不規范、網絡意識形態工作相關制度不健全、沒有組織學習意識形態相關內容、沒有建立網絡評論員隊伍等問題。2017年度沒有按要求開展意識形態工作,沒有會議研究和安排部署,無任何相關工作資料。2018年度只有年初工作計劃和年底工作匯報,無其他相關工作資料。2018年度民主生活會支部書記及班子成員沒有就開展調查研究情況和落實意識形態工作責任制情況進行對照檢查。

整改情況:公司2019年2月26日召開支委會議對意識形態工作進行了安排部署;年初在簽訂目標管理責任書時按層級管理的要求對意識形態工作按部門進行了分解;2019年6月24日支委會議上對上半年意識形態工作進行了總結;2019年8月20 日組織學習了中央、省、市關于意識形態工作的相關文件精神。

 (三)黨的組織建設方面

問題一:落實組織制度不嚴格,程序不規范。

主要表現:(10)2018年4月19日黨支部委員調整選舉中組織程序不規范。委員候選人預備人選沒有經全體黨員民主醞釀推薦,沒有按“設支委會的黨支部委員選舉需差額”的規定進行差額選舉,而是在黨員大會上直接提名委員候選人5名,選舉支部委員5名。支部書記沒有通過第一次支委會議選舉。

整改情況:公司于2019年8月12日組織學習《中國共產黨基層組織選舉工作暫行條例》;今后將嚴格按照甘肅省國有企業黨支部建設標準化手冊規定流程做好黨支部換屆工作

問題二:發展黨員審核把關不嚴,程序不規范.

主要表現:(11)存在黨支部對入黨積極分子的思想匯報材料審核把關不嚴,程序不規范的問題。2018年6月12日張紅梅等4名同志遞交入黨志愿書,6月15日支委會研究確定為入黨積極分子,3天時間就確定為入黨積極分子。同時,入黨申請書等資料缺失。

整改情況:張紅梅、李順心二同志工作上積極認真,思想上追求進步,積極向黨組織靠攏,二同志分別于2017年12月26日、2017年12月22日向黨組織遞交了入黨申請書,由于支部成立時間短,對發展黨員工作認識不足、重視不夠,忽視了二同志的入黨申請。2018年6月12日張紅梅、李順心二同志再次向黨組織遞交了入黨申請書,雷會萍同志于2018年4月21日、周小燕于2018年5月24日向黨組織遞交了入黨申請書,支部考慮到四名同志加入黨組織的迫切心情,于2018年6月15日召開支委會議,研究將四名同志列為入黨積極分子進行培養。后梳理發現,雷會萍、周小燕二同志培養時間不夠,決定繼續考察培養,將符合條件的張紅梅、李順心二同志列為入黨積極分子培養。2019年4月10日綜合培養考察情況,支委會議研究將雷會萍、周小燕二同志列為入黨積極分子進行培養,并于2019年4月15日將四名同志上報總支備案, 2019年5月17日總支會議研究通過將四名同志列為入黨積極分子培養,同時上報縣直機關工委備案,2019年5月24日工委會議研究同意四名同志列為入黨積極分子并予以備案。公司黨支部為每個入黨積極分子建立檔案,填寫發展黨員全程紀實表,規范檔案資料。

問題三:黨費收繳不規范。

主要表現:(12)2017--2018年度全體黨員黨費收繳未按月交納,全年一次性收交或半年一次性收交,且無上繳黨費票據。

整改情況:完善黨費收繳制度,年初對黨費收繳基數進行認真核定,按月編制黨費收繳登記表每月及時收繳黨費,并將收繳情況進行公示。

 (四)黨的作風建設方面

問題一:履職盡責不到位,不擔當、不作為問題突出。國有資產監督管理不嚴格,存在流失風險。

主要表現:(13)2018年12月27日支付甘肅省山丹縣建筑工程公司工程款3萬元,后附的工程竣工驗收報告單中無相關人員簽字,工程驗收程序不嚴格,圖形式、走過場。

整改情況:公司于2019年5月18日成立了詢價小組,負責公司物資采購、設施設備維修改造、新建項目的申報、實施、監督、管理。聯系相關人員在工程竣工驗收報告單上確認簽字

主要表現:(14) 2016年10月27日,單位財務人員在處理張掖市盛泰實業有限公司用本單位水泥款項抵頂應付工程款時,賬務處理不正確,致使358666.9元的應收賬款未掛賬;

整改情況:對我公司用水泥頂抵和盛泰公司工程款,產生的應收賬款358666.90元重新記賬,記載到應收賬款張掖市盛泰盛業有限公司名下。

主要表現:(15)2008年1月5日,恒達糧油收儲公司向鹽城新金威啤酒原料有限公司投資100萬元,到2018年5月14日已造成157萬元債務損失,董事會研究此事,再次決定對長達十年的欠款仍暫緩上訴,無有力追繳措施,造成國有資產流失。

整改情況:公司分別于2015年9月、2016年9月、2018年4月派人前往江蘇新金威公司催收投資款,巡察意見反饋后,公司積極與律師事務所接洽商榷,準備啟動法律程序催收投資款,但律師提示訴訟存在法律風險,建議我公司慎重決定。

問題二: 執行公司財務規定有偏差。

主要表現:(16)公司財務管理制度不嚴格,紀律規矩意識淡薄。業務招待費管理制度中仍有“酒、菜人均控制在五十元以下”等違反相關規定的內容。

整改情況:2019年9月14日公司召開支委會議研究完善了業務招待費管理制度。

主要表現:(17)公務接待不規范.多次公務接待無接待文件、派餐單、點菜單等報銷手續。

整改情況:一是2019年9月3日公司組織學習了《中共中央政治局貫徹落實中央八項規定實施細則》,二是要求按完善后的公司業務招待費管理制度嚴格公務接待。

問題三:“四風”問題依然存在。

主要表現:(18)違反厲行節約原則.公司車輛油料費用2016年為 1.47 萬元,2017年為3.63萬元, 2018年達6.78萬元,呈逐年翻倍增長趨勢。

整改情況:公司于2019年9月14日召開支委會議研究通過了公司《車輛管理制度》;要求今后嚴格按照《車輛管理制度》做好車輛使用管理,降低車輛油耗,提高成本節約意識,降低車輛營運成本。

主要表現:(19)文風不正,印發文件不規范.巡察組隨機抽查的5份文件中均有問題。如恒達糧油收儲公司《關于公司領導分工的通知》(山恒糧司字〔 2018 〕83 號)等多數文件行文不規范,下行文用上行文格式,落款只有年月日,沒有發文機關,沒有印發單位、份數等。

整改情況:公司于2019年9月14日召開支委會議研究通過了公司《公文處理制度》,重新印制了規范的文頭,在今后的工作中,嚴格按規范行文。

(五)黨的紀律建設方面

問題一:單位財務管理混亂,無內控制度,風險防范意識淡薄。

主要表現:(20)違反財經紀律,存在白條列支、2016年3月6號憑證列支勞務費1500 元,

整改情況:收回相關人員退回的白條列支的勞務費1500元。

主要表現:(21)違反財經紀律,存在白條列支,2016年5月2 號憑證列支保管費322元;

整改情況:收回白條列支的保管費250元,支付化驗室材料款72元,有正式稅務發票,系正常支出。

主要表現:(22)虛列支出現象。2016年12月56 號憑證一次性列支自籌危倉老庫維修費 859600.51元。

整改情況:對一次性列支的859600.51元自籌危倉老庫維修費進行賬務調整。

主要表現:(23)有意規避監督,監督體系缺失。2016年1月至2018年12月期間公司使用的自制收款收據均為兩聯,且無票據編號,公司以存根聯為記賬原始憑證。

整改情況:一是重新印制規范的三聯式收款收據;二是2019年9月14日召開支委會議研究通過了公司《財務票據管理制度》,加強票據管理。

主要表現:(24)違反現金管理暫行條例,風險防范意識淡薄.公司大額提現現象普遍,有時一張支票提取200萬元、 30萬元、20萬元。現金收支業務發生多,不能嚴格按現金管理條例及時將現金存入單位賬戶,如在公司財務人員鄒成新名下存入72800元,李順心名下存入181170元、134300元,沒有及時存入單位賬戶。庫存現金存量大,2019年5月17日在公司財務室盤點單位現金達46014元。

整改情況:公司分別于2019年8月20 日、21日對鄒成新、李順心兩名同志進行談話,提出批評,指出問題的嚴重性,要求在今后的工作中要嚴格執行現金管理制度,提高防范意識,堅決杜絕違紀違規現象再次發生。

主要表現:(25)固定資產管理核算不規范。2017年4月至2018年12月期間,分六筆購置電腦、復印機、辦公家具、網絡攝像頭等資產 124071元,應納入到固定資產科目核算,而單位納入到低值易耗品、管理費用核算,且無驗收單,無驗收人員簽字。

整改情況:一是將購置電腦、復印機、辦公家具、網絡攝像頭等資產124071元,調整賬務將計入低值易耗品的相關資產到重新計入固定資產科目,二是責成相關人員在驗收單上簽字。

主要表現:(26)2018年6月32號憑證支付購買現臺、筆架、毛筆等用品9200元,固定資產不入賬

整改情況:將硯臺、筆架、毛筆等用品計入固定資產科目。

問題二:項目管理不嚴格,存在廉政風險。

主要表現:(27)2016年2月14號憑證支付裕祥建筑公司改造庫區消防工程款278640.81元,沒有工程量結算清單。

整改情況: 一是對由于工作失誤未將工程結算清單裝訂到憑證中的相關財務人員進行通報批評;二是將工程結算清單補入憑證裝訂。

主要表現:(28)2018年8月46號憑證支付甘肅省山丹縣建筑工程總公司2018年糧庫維修項目工程款199205元沒有工程結算清單,完工后沒有辦理資產入賬手續,工程結算程序不規范。

整改情況:一是將竣工結算報告補入憑證裝訂;二是對199205元工程款進行賬務處理。

主要表現:(29)2016年張掖市糧食局《關于山丹縣糧食局國有糧食企業危倉老庫維修改造項目實施方案的批復》(張市糧發〔2016〕24號)文件批復,項目總投資231.12萬元,其中:中央和省級財政補助資金172萬元,企業自籌59.12萬元。工程決算資金272.98萬元,增加投資41.86萬元。發生變更單位沒有經原批復單位或上級主管部門審批。

整改情況:將工程竣工結算書、工程結算審核報告、工程財務決算審計報告補入憑證裝訂。

主要表現:(30)工程2016年10月18日竣工驗收后至今未對資產進行入賬登記,并且驗收鑒定書已作為問題提出要及時做好資產入賬登記工作,結算時也沒有工程結算清單。

整改情況:對工程決算資金272.98萬元進行分類賬務處理;將工程結算清單補入憑證裝訂。

(六)反腐敗工作方面

問題一:黨風廉政建設“兩個責任”落實不力,要求不嚴、標準不高。

主要表現:(31)恒達糧油收儲公司黨支部對黨風廉政建設重視不夠,黨紀黨規學習不夠深入,2017年度黨風廉政建設無工作計劃,無工作總結,沒有進行專項安排部署。2018年度黨風廉政建設有工作計劃,無工作總結。2017-- 2018年度無定期報告黨風廉政建設工作相關資料,沒有開展領導干部廉政談話。

整改情況: 2019年2月26日公司召開支委會議對黨風廉政工作進行了安排部署;年初在簽訂目標管理責任書時按層級管理的要求對黨風廉政建設工作按部門進行了分解;2019年6月21日發改局總支對公司黨風廉政工作進行督查,支部書記王云路匯報了公司上半年黨風廉政工作開展情況。

 

今后,公司黨支部將繼續按照縣委和縣委巡察組要求,健全完善工作機制,加大制度執行力度,鞏固巡察反饋問題整改成果,為加快推動公司發展凝聚正能量。

歡迎廣大干部群眾對恒達糧油收儲有限責任公司黨支部巡察整改落實情況進行監督。如有意見建議,請及時向我們反映。

聯系電話:0936-2736360

通訊地址:恒達糧油收儲有限責任公司(山丹縣迎賓西路)

郵政編碼:734100

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山丹縣恒達糧油收儲有限責任公司

2019年10月12


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